Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	170	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	1.925,86	23.110,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	23.110,32
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanosl, sob FATURA nº 1107274/1260356.		1.818,00
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
28/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1119577./1275372.		1.896,36
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141727/1304128.		1.896,36
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164087/1333205.		1.896,36
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196481/1376366.		1.896,36
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209665/1392587.		1.896,36
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1236946/1430757.		1.896,36
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266152/1467860.		1.896,36
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289646/1499039.		1.896,36
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291862/1501870.		1.896,36
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1328535/1549349.		1.896,36
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1346520/1574500.		1.896,36
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
30/12/2021	NAO UTILIZADO	-432,36
TOTAL		22.677,96	22.677,96	22.677,96
SALDO A PAGAR				0,00