Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2021 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, |
23.110,32 |
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14/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanosl, sob FATURA nº 1107274/1260356. |
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1.818,00 |
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14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. DEZEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.818,00 |
28/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1119577./1275372. |
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1.896,36 |
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11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JANEIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141727/1304128. |
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1.896,36 |
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15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
09/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164087/1333205. |
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1.896,36 |
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16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. MARÇO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
07/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196481/1376366. |
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1.896,36 |
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12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. ABRIL/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
07/06/2021 |
Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209665/1392587. |
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1.896,36 |
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11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. MAIO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
05/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1236946/1430757. |
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1.896,36 |
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12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JUNHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
27/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266152/1467860. |
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1.896,36 |
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06/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. JULHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
01/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289646/1499039. |
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1.896,36 |
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15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. AGOSTO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
30/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291862/1501870. |
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1.896,36 |
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15/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. SETEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
03/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1328535/1549349. |
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1.896,36 |
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12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. OUTUBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
14/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1346520/1574500. |
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1.896,36 |
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16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 170/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
30/12/2021 |
NAO UTILIZADO |
-432,36 |
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TOTAL |
22.677,96 |
22.677,96 |
22.677,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.