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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	171	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	DESPESAS INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	1.576,19	18.445,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	18.445,04
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1107267/1260349.		1.449,89
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.449,89
28/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1119579/1275374/1119570/1125365.		1.575,18
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.575,18
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1141720/1304121.		1.494,75
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1141729/1304130.		81,44
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			81,44
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1164089/1333207.		81,44
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1164080/1333198.		1.486,21
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			81,44
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.486,21
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1196686/1376368.		80,78
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1196474/1376359.		1.494,75
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			80,78
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1209658/1392580.		1.494,75
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1209658/1392580.		80,96
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			80,96
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1236949/1430750.		1.494,75
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1236948/1430759.		81,44
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			81,44
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1266154/1467862.		79,62
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1266145/1467853.		1.494,75
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,62
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1289639/1499032.		1.504,89
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.504,89
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1291858/1501866.		1.494,75
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1291864/1501872.		79,00
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,00
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1328538/1549352.		1.494,75
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1328544./1549358.		82,02
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.494,75
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			82,02
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 1346523/1574503.		1.318,92
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 171/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.318,92
TOTAL		18.445,04	18.445,04	18.445,04
SALDO A PAGAR				0,00