Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
1.000,00 |
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| 14/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1107270/1260352. |
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279,00 |
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| 14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. DEZEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
| 28/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1119573/1275368. |
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287,63 |
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| 11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. JANEIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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287,63 |
| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1141723/1304124. |
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287,63 |
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| 15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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287,63 |
| 09/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1164083/1333201. |
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145,74 |
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| 16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 172/2021 - REF. MARÇO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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145,74 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
