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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	173	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	504,01	6.048,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	6.048,12
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1107269/1260351.		488,88
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			488,88
28/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1119572/1275367.		503,37
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			503,37
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1141722/1304123.		500,95
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			500,95
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1164082/1333200.		502,74
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			502,74
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1196476/1376361.		502,72
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			502,72
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1209660/1392582.		500,95
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			500,95
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1236941/1430752.		504,01
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,01
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1266147/1467855.		504,01
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,01
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1289644/1499037.		500,95
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			500,95
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1291860/1501868.		506,73
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			506,73
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1328537/1549351.		504,01
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			504,01
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1346522/1574502.		501,93
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 173/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			501,93
30/12/2021	NAO UTILIZADO	-26,87
TOTAL		6.021,25	6.021,25	6.021,25
SALDO A PAGAR				0,00