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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	185,28	2.223,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.223,36
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1107273/1260355.		179,89
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
25/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1119575/1275370..		185,46
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1141725/1304126.		184,84
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1164086/1333204.		184,84
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1196480/1376365.		185,46
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1209663/1392585.		184,84
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1236845/1430756.		184,84
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1266150/1467858.		185,46
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1289643/1499036.		184,84
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1291861/1501869.		184,84
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1328542/1549356.		184,84
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1346527/1574507.		184,84
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
30/12/2021	NAO UTILIZADO	-8,37
TOTAL		2.214,99	2.214,99	2.214,99
SALDO A PAGAR				0,00