Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como |
2.000,00 |
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| 14/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1107272/1260354. |
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279,89 |
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| 14/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. DEZEMBRO/2020
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,89 |
| 14/01/2021 |
PAGAMENTO A MAIOR |
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-100,00 |
| 28/01/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1119576/1275371.. |
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184,84 |
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| 11/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JANEIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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184,84 |
| 09/03/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1141726/1304127. |
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185,20 |
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| 15/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,20 |
| 09/04/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1164085/1333203 |
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184,84 |
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| 16/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. MARÇO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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184,84 |
| 07/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1196479/1376364. |
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185,29 |
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| 12/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. ABRIL/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,29 |
| 07/06/2021 |
Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1209664/1392586. |
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185,06 |
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| 11/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. MAIO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,06 |
| 05/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1236944/1430755. |
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185,46 |
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| 12/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JUNHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,46 |
| 27/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1266151/1467859. |
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185,46 |
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| 06/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JULHO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,46 |
| 01/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1289645/1499038. |
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184,84 |
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| 15/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. AGOSTO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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184,84 |
| 30/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1291859./1501867. |
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185,82 |
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| 15/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. SETEMBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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185,82 |
| 10/11/2021 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
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53,30 |
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| 12/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. OUTUBRO/2021
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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153,30 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
