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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	166,67	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	2.000,00
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1107272/1260354.		279,89
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			279,89
14/01/2021	PAGAMENTO A MAIOR			-100,00
28/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1119576/1275371..		184,84
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1141726/1304127.		185,20
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,20
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1164085/1333203		184,84
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1196479/1376364.		185,29
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,29
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1209664/1392586.		185,06
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,06
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1236944/1430755.		185,46
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1266151/1467859.		185,46
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,46
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1289645/1499038.		184,84
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			184,84
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1291859./1501867.		185,82
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			185,82
10/11/2021	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA		53,30
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			153,30
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00