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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	BL GSUAS FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	369,07	4.428,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	4.428,84
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1107271/1260353.		358,00
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. DEZEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			358,00
25/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1119574/1275369.		369,07
17/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1141724/1304125.		369,07
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1164084/1333202		369,07
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1196478/1376363.		369,07
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1209662/1292584.		369,30
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,30
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1236943/1430754.		369,07
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1266149/1467857.		368,86
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			369,07
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			368,86
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1289642/1499035.		370,37
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			370,37
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1291857/1501865..		395,04
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			395,04
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 1328543./1549357.		370,82
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			370,82
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1346528/1574508.		351,10
20/12/2021	Pagamento de Empenho 176/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			351,10
TOTAL		4.428,84	4.428,84	4.428,84
SALDO A PAGAR				0,00