Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	14/01/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	687,62	8.251,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2021	Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como	8.251,44
14/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1107270/1260350/1107276/1260358.		666,99
14/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 177/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			666,99
28/01/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1119571/1275366/1126243/1284556.		687,62
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			687,62
22/02/2021	PAGAMENTO FATURA INCORRETA, DEVOLUÇÃO DO VALOR REALIZADO NO DIA 22/02/2021.			-99,90
09/03/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1141721/1304122.		610,70
15/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			610,70
09/04/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1164081/1333199.		613,27
16/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. MARÇO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			613,27
07/05/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1196475/1376360.		606,95
12/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. ABRIL/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			606,95
07/06/2021	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1209659/1392581.		605,43
11/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. MAIO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			605,43
05/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 1236940/1430751.		618,52
12/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. JUNHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			618,52
27/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1266146/1467854.		607,21
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			607,21
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289648/1499041.		79,45
01/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1289640/1499033.		615,40
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			615,40
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. AGOSTO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			79,45
30/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1291856./1501864.		616,21
15/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			616,21
03/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1328539/1549353.		609,34
12/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			609,34
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1344835/1574173.		99,90
14/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1346524/1574504.		617,54
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			99,90
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580			617,54
30/12/2021	NAO UTILIZADO	-596,91
15/08/2022	nao utilizado		-99,90
15/08/2022	nao utilizado	-99,90
TOTAL		7.554,63	7.554,63	7.554,63
SALDO A PAGAR				0,00