Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1779 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar. |
871,84 |
871,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar. |
871,84 |
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| 08/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 002008. |
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871,84 |
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| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2021
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 - 9790 |
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871,84 |
| TOTAL |
871,84 |
871,84 |
871,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
