Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: KAIZEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1783 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar. |
1.073,19 |
1.073,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2021 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar. |
1.073,19 |
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08/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 034946066. |
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1.073,19 |
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14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2021
KAIZEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 9722 |
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1.073,19 |
TOTAL |
1.073,19 |
1.073,19 |
1.073,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.