Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2039 |
Data de lançamento: |
04/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção das escolas Municipais. |
1.480,35 |
1.480,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2021 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção das escolas Municipais. |
1.480,35 |
|
|
| 08/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 001858. |
|
1.480,35 |
|
| 14/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2039/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.480,35 |
| TOTAL |
1.480,35 |
1.480,35 |
1.480,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
