Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
1.312,00 |
1.312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
1.312,00 |
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| 24/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 035495. |
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1.312,00 |
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| 27/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2021
BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 9421 |
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1.312,00 |
| TOTAL |
1.312,00 |
1.312,00 |
1.312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
