Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
2.672,00 |
2.672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
2.672,00 |
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| 24/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 035496. |
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2.672,00 |
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| 27/05/2021 |
Pagamento de Empenho 2095/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.672,00 |
| TOTAL |
2.672,00 |
2.672,00 |
2.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
