Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2097 |
Data de lançamento: |
12/05/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
14.480,00 |
14.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
14.480,00 |
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26/05/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 100686. |
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14.480,00 |
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21/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2021
MODELO PNEUS LTDA - 775 |
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14.480,00 |
TOTAL |
14.480,00 |
14.480,00 |
14.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.