Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDENER V. PIEREZAN- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2364 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO PS-1 DN 400 PB JR, PARA DRENAGEM DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO PS-1 DN 400 PB JR, PARA DRENAGEM DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. |
1.000,00 |
|
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| 07/06/2021 |
Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 1975. |
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1.000,00 |
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| 11/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2364/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
