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Exercício: 2021
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	105.060,00	105.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	105.060,00
01/06/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 156.		8.755,00
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. MAIO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
01/07/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 180.		8.755,00
06/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. JUNHO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
02/08/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 205.		8.755,00
05/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. JULHO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
06/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 235.		8.755,00
10/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. AGOSTO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
01/10/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob NF nº 260.		8.755,00
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. SETEMBRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
01/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde, sob NF nº 284.		8.755,00
04/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. OUTUBRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
01/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 314.		8.755,00
03/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
23/12/2021	nao utilizado	-35.020,00
11/01/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL20223		8.755,00
12/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			8.755,00
TOTAL		70.040,00	70.040,00	70.040,00
SALDO A PAGAR				0,00