| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4000 AMOXICILINA + POTASSIO 875 + 125MG (GENÉRICO), para distribuição na Farmácia da UBS. | 4.596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | Valor Empenhado referente a: 4000 AMOXICILINA + POTASSIO 875 + 125MG (GENÉRICO), para distribuição na Farmácia da UBS. | 4.596,00 | ||
| 11/08/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 255353. | 4.596,00 | ||
| 13/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2021 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 4.596,00 | ||
| TOTAL | 4.596,00 | 4.596,00 | 4.596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
