Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2021 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
1.200,00 |
|
|
11/08/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 8586. |
|
200,00 |
|
17/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
14/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Educação, sob NF nº 8879. |
|
200,00 |
|
21/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021 - REF. AGOSTO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
200,00 |
13/10/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9158. |
|
200,00 |
|
18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021 - REF. SETEMBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
200,00 |
13/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9844. |
|
200,00 |
|
13/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9847. |
|
100,00 |
|
16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
100,00 |
16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
|
|
|
200,00 |
17/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9897. |
|
200,00 |
|
17/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9900. |
|
100,00 |
|
23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 2478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.