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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2479	Data de lançamento:	07/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	100,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2021	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	600,00
11/08/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 8589.		100,00
17/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2479/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
14/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Educação, sob NF nº 8882.		100,00
21/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
13/10/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9151.		100,00
18/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
11/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9464.		200,00
11/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 9467.		100,00
18/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			200,00
18/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			100,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00