Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
13.100,64 |
|
|
| 22/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 8635. |
|
7.408,80 |
|
| 02/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2516/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.408,80 |
| 24/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 8980. |
|
882,00 |
|
| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2516/2021 - REF. P.P 12/2021
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
|
|
|
882,00 |
| 10/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 09316. |
|
4.809,84 |
|
| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 2516/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.809,84 |
| TOTAL |
13.100,64 |
13.100,64 |
13.100,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
