Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
2.400,00 |
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| 22/07/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 8635. |
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720,00 |
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| 02/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2021 - REF. P.P 12/2021
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
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720,00 |
| 24/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 8980. |
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720,00 |
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| 21/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2021 - REF. P.P 12/2021
JARDIM COSMÉTICOS LTDA - ME - 8624
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720,00 |
| 10/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 009316. |
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960,00 |
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| 27/12/2021 |
Pagamento de Empenho 2517/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
