Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
18/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 PNEU NOVO 185/65/R14. |
0,00 |
1.148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2021 |
Valor Empenhado referente a: 4 PNEU NOVO 185/65/R14. |
1.148,00 |
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| 23/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 03247. |
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1.148,00 |
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| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2021
NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 9374 |
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1.148,00 |
| TOTAL |
1.148,00 |
1.148,00 |
1.148,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
