Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Educação. |
849,40 |
849,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2021 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Educação. |
849,40 |
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24/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 09146. |
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849,40 |
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28/06/2021 |
Pagamento de Empenho 2663/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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849,40 |
TOTAL |
849,40 |
849,40 |
849,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.