Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
21/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Saúde e Assist. Social. |
194,75 |
194,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2021 |
Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria da Saúde e Assist. Social. |
194,75 |
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| 29/06/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 257. |
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194,75 |
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| 07/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2672/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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194,75 |
| TOTAL |
194,75 |
194,75 |
194,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
