O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 07/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2866 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. 7.200,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. 7.200,00
11/08/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8597/8598/8599/8600/8601. 600,00
17/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2866/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 600,00
14/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Saúde, sob NF nº 8891/8892/8893/8894/8895/8896. 600,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 600,00
13/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9170/9171/9172/9173/9174/9175. 600,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 600,00
11/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9476/9477/9478/9479/9480/9481. 600,00
18/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 600,00
13/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9855/9856/9857/9858/9859/9860. 600,00
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 600,00
17/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9908/9909/9910/9911/9912/9913. 600,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 600,00
23/12/2021 nao utilizado -3.600,00
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00


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