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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2866	Data de lançamento:	29/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina.	7.200,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina.	7.200,00
11/08/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 8597/8598/8599/8600/8601.		600,00
17/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2866/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
14/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Saúde, sob NF nº 8891/8892/8893/8894/8895/8896.		600,00
21/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
13/10/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9170/9171/9172/9173/9174/9175.		600,00
18/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
11/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9476/9477/9478/9479/9480/9481.		600,00
18/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
13/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9855/9856/9857/9858/9859/9860.		600,00
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
17/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 9908/9909/9910/9911/9912/9913.		600,00
23/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			600,00
23/12/2021	nao utilizado	-3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00