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Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2867	Data de lançamento:	29/06/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades do Setor de Tributos do Município de Ernestina.	2.160,00	2.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades do Setor de Tributos do Município de Ernestina.	2.160,00
11/08/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8596.		180,00
17/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2867/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
14/09/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Fazenda, sob NF nº 8890.		180,00
21/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/10/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9169.		180,00
18/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
11/11/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9475.		180,00
18/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
13/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9854.		180,00
16/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
17/12/2021	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9907.		180,00
23/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			180,00
23/12/2021	nao utilizado	-1.080,00
TOTAL		1.080,00	1.080,00	1.080,00
SALDO A PAGAR				0,00