O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2867 Data de lançamento: 29/06/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades do Setor de Tributos do Município de Ernestina. 2.160,00 2.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2021 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades do Setor de Tributos do Município de Ernestina. 2.160,00
11/08/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8596. 180,00
17/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2867/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180,00
14/09/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Fazenda, sob NF nº 8890. 180,00
21/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. AGOSTO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
13/10/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9169. 180,00
18/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. SETEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
11/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9475. 180,00
18/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. OUTUBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
13/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9854. 180,00
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
17/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 9907. 180,00
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 180,00
23/12/2021 nao utilizado -1.080,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração