Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 1000 R20, BORRACHUDO, MÍNIMO 21MM, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
2.012,00 |
4.024,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 1000 R20, BORRACHUDO, MÍNIMO 21MM, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
4.024,00 |
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15/09/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 3451. |
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4.024,00 |
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14/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2021
NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 9374 |
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4.024,00 |
TOTAL |
4.024,00 |
4.024,00 |
4.024,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.