Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 17/08/2021 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, da Prefeitura | 3.700,00 | 3.700,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/08/2021 | Contratação de empresa para prestação de serviços de mecânica especializada para caminhões e máquinas pesadas, serviços gerais de mecânica, torno e solda de máquinas pesadas, caminhões, tratores e demais equipamentos, e serviços de mecânica leve para carros em geral quando necessitar, da Prefeitura | 3.700,00 | ||
31/08/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0077/0078/0079. | 677,70 | ||
06/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 677,70 | ||
25/11/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 0113. | 74,00 | ||
30/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2021 - REF. LICITAÇÃO/2021 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 | 74,00 | ||
30/12/2021 | Não realização dos serviços | -2.948,30 | ||
TOTAL | 751,70 | 751,70 | 751,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |