| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 28.170,00 | 28.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 28.170,00 | ||
| 01/09/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 301. | 28.170,00 | ||
| 03/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2021 AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - 8153 | 28.170,00 | ||
| TOTAL | 28.170,00 | 28.170,00 | 28.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
