| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 30/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 1.815,00 | 1.815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2021 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 1.815,00 | ||
| 14/09/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário de Administração, sob DANFE nº 036524186. | 1.815,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 3872/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.815,00 | ||
| TOTAL | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
