| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3920 | Data de lançamento: | 01/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 4.041,00 | 4.041,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | Aquisição de materiais de informática para uso e melhor desempenho de internet e rede (computador, tablet, mouse, teclado, notebook, roteador, switch, rack) para uso das Agentes Comunitárias da UBS da Secretaria da Saúde, e demais servidores da Secretaria da Administração e Secretaria da | 4.041,00 | ||
| 14/09/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 036524186. | 4.041,00 | ||
| 16/09/2021 | Pagamento de Empenho 3920/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.041,00 | ||
| TOTAL | 4.041,00 | 4.041,00 | 4.041,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
