Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2021 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina, referente a 01/09/2021 a 31/12/2021. |
720,00 |
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| 13/10/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 57. |
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54,00 |
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| 14/10/2021 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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180,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2021 - REF. SETEMBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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180,00 |
| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2021 - REF. AGOSTO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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54,00 |
| 11/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 9463. |
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180,00 |
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| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2021 - REF. OUTUBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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180,00 |
| 13/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 9843. |
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180,00 |
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| 16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699
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180,00 |
| 17/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 09896. |
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126,00 |
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| 23/12/2021 |
Pagamento de Empenho 4058/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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126,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
