Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2021 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
6.027,09 |
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| 25/10/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 359833. |
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442,74 |
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| 12/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 363173. |
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3.348,75 |
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| 18/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021 - REF. CARTA CONVITE 08/2021
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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442,74 |
| 25/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 364600. |
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1.310,00 |
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| 09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021 - REF . CARTA CONVITE 62/2021
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
|
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3.348,75 |
| 16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021 - REF. P.P 08/2021
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
|
|
1.310,00 |
| 20/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 369866. |
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395,00 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4342/2021 - REF. P.P 08/2021
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
|
|
|
395,00 |
| 31/12/2021 |
Não realização da compra |
-530,60 |
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| TOTAL |
5.496,49 |
5.496,49 |
5.496,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
