Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
Número do empenho: | 4467 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 22 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | - Aquisição de 325 toneladas de calcário dolomítico com PRTN mínimo de 70%, a granel, para a correção de acidez do solo, convênio FPE 488/2020, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e o Município de Ernestina, objetivando | 23.822,10 | 23.822,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/10/2021 | - Aquisição de 325 toneladas de calcário dolomítico com PRTN mínimo de 70%, a granel, para a correção de acidez do solo, convênio FPE 488/2020, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e o Município de Ernestina, objetivando | 23.822,10 | ||
14/10/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 0709447. | 23.822,10 | ||
03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2021 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 6115 | 23.822,10 | ||
TOTAL | 23.822,10 | 23.822,10 | 23.822,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |