Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
18/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
9.555,10 |
9.555,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2021 |
Aquisição de material ambulatorial para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
9.555,10 |
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12/11/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 363174. |
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9.555,10 |
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09/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2021
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894 |
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9.555,10 |
TOTAL |
9.555,10 |
9.555,10 |
9.555,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.