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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4619 Data de lançamento: 27/10/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Global Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 9 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 PNEU NOVO 185 R14 C, 102/100 6 LONAS, para veículos da Secretaria da Educação. 0,00 2.214,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2021 Valor Empenhado referente a: 6 PNEU NOVO 185 R14 C, 102/100 6 LONAS, para veículos da Secretaria da Educação. 2.214,00
03/11/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 03584. 2.214,00
25/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2021 NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - 9374 2.214,00
TOTAL 2.214,00 2.214,00 2.214,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.