| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e | 287,63 | 575,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e | 575,26 | ||
| 03/11/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1328540/1549354. | 287,63 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2021 - REF. OUTUBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 287,63 | ||
| 14/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1346525/1574505. | 287,63 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4833/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 287,63 | ||
| TOTAL | 575,26 | 575,26 | 575,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
