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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 03/11/2021
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: BL GSUAS FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 369,07 369,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2021 objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e 369,07
14/12/2021 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 1346528/1574508. 19,63
20/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 19,63
30/12/2021 NAO UTILIZADO -349,44
TOTAL 19,63 19,63 19,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.