| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA. |
| Número do empenho: | 4952 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa especializada em atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde e determinação do Ministério Público, para 2 meses de 2021. | 4.500,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | Contratação de empresa especializada em atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde e determinação do Ministério Público, para 2 meses de 2021. | 9.000,00 | ||
| 14/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1444. | 4.950,00 | ||
| 15/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 0511. | 4.050,00 | ||
| 16/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CRISTO REY RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA. - 10001 | 4.950,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Empenho 4952/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.050,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
