| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 4964 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | A aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde. | 2.541,00 | 2.541,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | A aquisição de medicamentos básicos para doenças mais incidentes no Município, sendo disponibilização gratuita a toda a população de Ernestina, usuária da Unidade Básica de Saúde. | 2.541,00 | ||
| 14/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 268785. | 1.942,20 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2021 - REF. P.P 06/2021 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 | 1.942,20 | ||
| 31/12/2021 | Não realização da compra | -598,80 | ||
| TOTAL | 1.942,20 | 1.942,20 | 1.942,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
