Contratação de empresa especializada em atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde e determinação do Ministério Público.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2021
Contratação de empresa especializada em atendimento a pacientes portadores de necessidades especiais, conforme solicitação do Secretário Municipal da Saúde e determinação do Ministério Público.
900,00
15/12/2021
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 511.
900,00
27/12/2021
Pagamento de Empenho 5656/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
