| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 15/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de pedra brita, pó de brita nº2 e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano. | 11.353,94 | 11.353,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Aquisição de pedra brita, pó de brita nº2 e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano. | 11.353,94 | ||
| 15/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 000030183. | 11.353,94 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Empenho 5657/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.353,94 | ||
| TOTAL | 11.353,94 | 11.353,94 | 11.353,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
