Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Global |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
9 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 12.16,5, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA Secretaria de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
1.336,00 |
2.672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2021 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 12.16,5, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA Secretaria de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
2.672,00 |
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27/12/2021 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 039351. |
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2.672,00 |
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29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2021
BURICÁ PNEUS LTDA - EPP - 9421 |
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2.672,00 |
TOTAL |
2.672,00 |
2.672,00 |
2.672,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.