| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.02.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. | 54,00 | ||
| 17/12/2021 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob NF nº 9896. | 54,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Empenho 5689/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
