Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6017 |
Data de lançamento: |
28/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E TROCA DE PEÇAS DO ROLO COMPACTADOR MAX212/6BTA-C1. |
8.590,00 |
8.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REPARO, TROCA DE ÓLEO E FILTRO E TROCA DE PEÇAS DO ROLO COMPACTADOR MAX212/6BTA-C1. |
8.590,00 |
|
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| 11/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 20223. |
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1.800,00 |
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| 11/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 20222. |
|
3.360,00 |
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| 11/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 20221. |
|
3.430,00 |
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| 14/01/2022 |
Pagamento de Empenho 6017/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.590,00 |
| TOTAL |
8.590,00 |
8.590,00 |
8.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
