| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022 | 0,00 | 1.308,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022 | 1.308,09 | ||
| 23/02/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.308,09 | ||
| 23/02/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.SEC.SUBSIDIOS | 99,54 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 1011/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.208,55 | ||
| TOTAL | 1.308,09 | 1.308,09 | 1.308,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/02/2022 | 99,54 | Lançada | |
| TOTAL | 99,54 |
