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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1013	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022	0,00	4.039,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha fevereiro 2022	4.039,43
23/02/2022	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		4.039,43
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS			104,13
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS			162,42
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS			401,69
23/02/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS			868,83
25/02/2022	Pagamento de Empenho 1013/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.502,36
TOTAL		4.039,43	4.039,43	4.039,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	23/02/2022	104,13		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/02/2022	162,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/02/2022	401,69		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/02/2022	868,83		Lançada
TOTAL		1.537,07