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Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1077	Data de lançamento:	23/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	1.896,36	20.859,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica,	20.859,96
23/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1397481/1641650.		1.896,36
25/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
02/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1430568/1683848.		1.896,36
14/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1456639/1718237.		1.896,36
14/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. MARÇO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
10/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1475345/1744556.		1.896,36
13/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. ABRIL/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509587/1788041.		1.896,36
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. MAIO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.896,36
12/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 152781/1805367.		1.805,24
15/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1521781180536;		1,10
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.805,24
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JUNHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			0,10
12/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1550622184331;		1.713,56
16/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JULHO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.713,56
14/09/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Fatura Nº 1580631188261;		1.631,28
16/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. AGOSTO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.631,28
13/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1612982192490;		1.931,28
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. SETEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.631,28
19/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1645396196737;		1.637,82
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. OUTUBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.637,82
18/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1678039201018;		1.805,91
15/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1710960105339;		851,97
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.805,91
28/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.152,97
TOTAL		20.859,96	20.859,96	20.859,96
SALDO A PAGAR				0,00