Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2022 |
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, |
20.859,96 |
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23/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1397481/1641650. |
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1.896,36 |
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25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1430568/1683848. |
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1.896,36 |
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14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
13/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1456639/1718237. |
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1.896,36 |
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14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. MARÇO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
10/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1475345/1744556. |
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1.896,36 |
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13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. ABRIL/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
13/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1509587/1788041. |
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1.896,36 |
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15/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. MAIO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.896,36 |
12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 152781/1805367. |
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1.805,24 |
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15/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1521781180536; |
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1,10 |
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15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JUNHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.805,24 |
15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JUNHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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0,10 |
12/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1550622184331; |
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1.713,56 |
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16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. JULHO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.713,56 |
14/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Fatura Nº 1580631188261; |
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1.631,28 |
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16/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. AGOSTO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.631,28 |
13/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1612982192490; |
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1.931,28 |
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17/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. SETEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.631,28 |
19/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1645396196737; |
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1.637,82 |
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16/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. OUTUBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.637,82 |
18/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1678039201018; |
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1.805,91 |
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15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 1710960105339; |
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851,97 |
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15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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1.805,91 |
28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.152,97 |
TOTAL |
20.859,96 |
20.859,96 |
20.859,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.