3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SEDE PLANA 1 ORS X 5/8 -
26,36
52,72
2.00
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 -
11,05
22,10
1.45
GATES 5/8 2 TRAMAS -
68,56
99,41
1.00
FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 -
31,73
31,73
1.00
FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 -
16,98
16,98
0.90
PRIMEFLEX 3/8 2 TRAMAS -
39,45
35,51
2.00
CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA -
7,54
15,08
2.00
FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 -
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2022
SEDE PLANA 1 ORS X 5/8 - CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - GATES 5/8 2 TRAMAS - FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 - FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 - PRIMEFLEX 3/8 2 TRAMAS - CAPA PRENSAVEL 3/8 2 TRAMAS IMPORTADA - FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 -
303,53
23/02/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 569.
303,53
03/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967
303,53
TOTAL
303,53
303,53
303,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
