Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1086 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA - |
1,50 |
12,00 |
| 1.00 |
BARRICA C/ SUPORTE 25LTS - |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO 6X25 - |
1,30 |
1,30 |
| 1.00 |
POLCA AUTOTRAVANTE 6 - |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA - BARRICA C/ SUPORTE 25LTS - PARAFUSO 6X25 - POLCA AUTOTRAVANTE 6 - |
144,30 |
|
|
| 02/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01282. |
|
144,30 |
|
| 07/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1086/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
144,30 |
| TOTAL |
144,30 |
144,30 |
144,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
