| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 1086 | Data de lançamento: | 23/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CINTA PLÁSTICA MÉDIA - | 1,50 | 12,00 |
| 1.00 | BARRICA C/ SUPORTE 25LTS - | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 6X25 - | 1,30 | 1,30 |
| 1.00 | POLCA AUTOTRAVANTE 6 - | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | CINTA PLÁSTICA MÉDIA - BARRICA C/ SUPORTE 25LTS - PARAFUSO 6X25 - POLCA AUTOTRAVANTE 6 - | 144,30 | ||
| 02/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 01282. | 144,30 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1086/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,30 | ||
| TOTAL | 144,30 | 144,30 | 144,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
